Ordine al Fornitore

L'Ordine al Fornitore permette di creare un movimento "virtuale" grazie a cui iniziare a registrare in MagicStore le informazioni sui prodotti ordinati (quali prodotti, costo di acquisto e quantità ordinate) così da rendere la fase di carico più veloce.

Indice degli argomenti:

• Precondizioni di un Ordine al Fornitore
• Accesso alla pagina
• Elenco degli Ordini registrati

 

Precondizioni di un ordine al Fornitore

Prima di registrare un Ordine al Fornitore accertarsi di aver anagrafato i propri Fornitori dallo specifico modulo di MagicStore. In assenza di Fornitore, tentando di creare un Ordine al Fornitore il sistema mostrerà un messaggio bloccante in cui si avvisa di procedere prima a registrare il Fornitore da "Anagrafiche"> Fornitori.

 

Accesso alla pagina

Per accedere alla pagina degli ordini al Fornitore:

• Dal menu di MagicStore cliccare sull'icona degli Ordini.

Si atterra automaticamente all'interno della sezione dedicata agli Ordini al Fornitore.

Nell'elenco vengono visualizzate tutte le operazioni di Ordine già registrate. Nel caso non fossero stati ancora registrati ordini, la pagina risulta vuota.

 

Elenco degli Ordini registrati

Per ciascun Ordine presente nell'elenco vengono date specifiche informazioni. In particolare:

• A: E' un Codice identificativo assegnato automaticamente all'Operazione
• B: La Tipologia di cui si tratta (in questo caso Ordine al Fornitore)
• C: Lo Stato, che dipende dalla fase di lavorazione in cui si trova l'operazione. Ciascuno stato è rappresentato da un'icona. Posizionando il cursore del mouse sull'icona appare l'etichetta esplicativa dello stato che può essere:
  
  • In Elaborazione (quindi ancora modificabile)
  • Inviato (se l'Ordine è chiuso e si è in attesa dell'arrivo della merce)
  • Arrivato (Parzialmente o Totalmente)
  • Chiuso 
  • Cancellato.
• D: La data in cui è iniziata la gestione dell'Ordine
• E: Il Nome del Fornitore
• F: L'Ubicazione in cui andranno registrate le giacenze fisiche dei Prodotti una volta arrivati
• G: Il Costo totale dell'Ordine (tasse escluse)
• H: In corrispondenza di ciascuna operazione è presente un comando da cui è possibile effettuare diverse azioni.

 

In linea generale, dal comando Azioni è possibile:

• • Modificare l'Operazione, questo solo nel caso in cui l'Ordine fosse nello stato "In Elaborazione"
  • Confermare l'Ordine (questo solo nel caso in cui l'Ordine fosse in Elaborazione)
  • Visualizzare l'Operazione senza apportare modifiche (questo nel caso in cui l'operazione fosse in un qualsiasi stato diverso da quello "In elaborazione")
  • Scaricare i Documenti interni (ossia quelli generati direttamente da MagicStore) o caricare Documenti Esterni
  • Stampare le Etichette dei Prodotti. Questo soprattutto nel caso in cui si fosse provveduto già alla specifica del Prezzo di Listino del prodotto.
  • Accedere direttamente alla pagina di Modifica del Prezzi di Listino, questo nel caso in cui la cosa non fosse stata fatta contestualmente all'operazione
  • Registrare l'Arrivo della merce, sia Parziale che Totale
  • Generare un documento riepilogativo dell'Ordine. Questo comando genera automaticamente un report a matrice che mostra per ciascun prodotto presente nel movimento
    • L'immagine della famiglia (o, in sua assenza, la prima immagine della prima variante caricata)
    • Taglia e colore
    • Quantità ordinate

 

Per concludere, l'elemento che nell'immagine è rappresentato dalla lettera I è una freccia indicativa del fatto che l'Operazione ha subito una modifica.

Difatti cliccando sulla freccia si apre l'elenco dei Movimenti, associati a quello principale, che corrispondono allo storico delle modifiche fatte.

Ogni volta che si procede con il comando “Modifica Ordine Inviato”, infatti, MagicStore non sovrascrive il precedente movimento, ma ne crea uno nuovo mantenendo in memoria lo storico delle operazioni di modifica effettuate. I movimenti visualizzati sono semplicemente uno Storico delle operazioni effettuate. Il movimento reale è l'ultimo visualizzato nell'elenco ed accompagnato dalla freccia.

 

 

Per registrare una Nuova operazione di Ordine al Fornitore:

Dall'Elenco degli ordini cliccare, in alto a sinistra dell'elenco, sul pulsante + e seguire le indicazioni fornite nella Guida disponibile cliccando qui.