In questa guida verrà schematicamente descritta la procedura per registrare un Nuovo Ordine al Fornitore.
Indice degli argomenti:
- Configurazione della testata
- Inserimento prodotti nell'Ordine
- Specifiche dell'Ordine
- Conferma dell'Ordine
- Ordine Chiuso
- Annulla Ordine
Configurazione della testata
- Accedere a MagicStore e dal menu cliccare su "Ordini"
- Dalla pagina in cui si atterra cliccare sul tasto + (in alto a sinistra)
- Falla finestra popup che appare inserire le informazioni dell'Ordine definendo:
- L'Ubicazione in cui andrà registrata la giacenza della merce ordinata
- Il Fornitore (digitare a mano il nome del Fornitore e selezionarlo dall'elenco che appare come risultato di ricerca)
- Eventuali sconti applicati dal Fornitore al Costo di Acquisto
- Terminare la configurazione iniziale dell'Ordine cliccando su Salva
Inserimento prodotti nell'Ordine
All'interno dell'Operazione appena creata vanno inseriti i Prodotti ordinati al Fornitore. E' possibile farlo:
- Ricercando i Prodotti dall'anagrafica di MagicStore attraverso l'inserimento del codice identificativo di prodotto nell'apposito campo di ricerca e premendo Invio sulla propria tastiera;
- Utilizzando una delle diverse opzioni a scelta dal comando freccia
Specifiche dell'Ordine
Man mano che vengono selezionati, i Prodotti entreranno nella pagina a modi elenco, mostrando specifiche informazioni in colonne. Per cui:
- Nella colonna Importo indicare per ciascun Prodotto/Variante il Costo di Acquisto del prodotto. L'informazione non è obbligatoria da indicare, tuttavia ai fini della Valorizzazione di Magazzino si consiglia di inserire sempre il Costo di acquisto dei prodotti, considerando che il mancato inserimento di un valore verrà considerato come € 0,00 (valore che fa media nel calcolo della valorizzazione di magazzino)
Suggerimento
Nel caso in cui l'Ordine in corso coinvolgesse prodotti a cui è già stato associato il costo di acquisto in altre movimentazioni, attraverso la selezione del comando "Imposta il prezzo all'ultimo costo di acquisto" il campo verrà automaticamente compilato con il l'ultimo costo di acquisto registrato per il prodotto. Questa funzione appare nella pagina soltanto dopo aver selezionato il prodotto dall'elenco
- La colonna Sconti valorizza l'eventuale sconto applicato dal Fornitore, così come è stato stabilito nella precedente parte di configurazione dell'Ordine. Nel caso non fosse stato definito uno Sconto a monte, si potrà inserire uno sconto specifico per prodotti cliccando sul tasto della matita.
- La colonna Importo Netto mostra lo stesso valore di Importo ma comprensiva di un'eventuale sconto applicato.
- La colonna Ordinato serve a definire le quantità del Prodotto che vanno intese come ordinate. Queste saranno il numero delle giacenze che verranno caricate nel magazzino all'arrivo dell'Ordine.
Suggerimento
Considerando che la pagina dell'Ordine può contenere un numero molto ampio di prodotto in elenco, nel caso in cui si fosse alla ricerca di uno specifico prodotto, è possibile utilizzare il campo "Filtra prodotto": Un campo semantico che effettua una ricerca tra le informazioni del prodotto in base alla parola digitata.
Inoltre, accanto al filtro, è posizionata una casella che se spuntata permette di selezionare tutti i prodotti in elenco per effettuare modifiche massive
Selezionando una sola variante o tutti i Prodotti, appariranno 3 icone che rappresentano delle "facility". Nello specifico:
Dopo aver inserito queste informazioni il salvataggio è automatico. Perciò uscire direttamente dalla pagina facendo ritorno all'elenco delle operazioni cliccando sulla voce "Ordini" In alto alla pagina.
Conferma dell'Ordine
Per completare l'Ordine chiudendo l'operazione, da "Azioni" clicca sul comando "Conferma ordine".
A questo punto il sistema genererà un documento di "Ordine" in formato pdf, scaricabile dalla sezione delle notifiche:
Da questo momento sarà possibile effettuare una serie di operazioni direttamente dal comando "Azioni".
In particolare:
- E' possibile registrane il Carico dell'Ordine, totale o parziale,
- Stampare le etichette degli articoli ordinati
- Assegnare un prezzo di vendita ai prodotti ordinati (nel caso in cui non fosse stato fatto contestualmente all'operazione)
Ordine Chiuso
La funzione "Chiudi" consente di chiudere l'Operazione di Ordine. La chiusura dell'Operazione comporta un suo "congelamento" per cui non sarà più possibile registrare Carichi, totali o parziali, ad esso associati.
Annulla Ordine
L'Annullamento dell'Ordine è un'azione che va effettuata nel caso in cui si desiderasse cancellare l'Operazione. Infatti una volta Inviato, l'Ordine non può più essere cancellato da MagicStore. Per questo motivo l'Utente può ricorrere al suo annullamento, ponendo a 0 tutte le giacenze dei Prodotti presenti all'interno dell'Ordine.
Per farlo, in corrispondenza del Movimento da Annullare cliccare da "Azioni" su "Annulla Ordine".
