Gestione di Ordini e Resi di CMS Maior

Gli Ordini e i Resi registrati su CMS Maior richiedono una duplice gestione che va fatta sul CMS di e simultaneamente su MagicStore che, collegato a CMS Maior, riceve istantaneamente informazioni sulle operazioni registrate.

Indice degli argomenti:

• Il ciclo dell'Ordine
• Annullamento di un Ordine
• Il ciclo del Reso

 

Il ciclo dell'Ordine

Non appena l'acquirente conferma l'ordine, il CMS lo inoltra a MagicStore. Nello specifico, sul gestionale, nell'elenco Ordini Web sarà visibile una stringa identificativa dell'ordine con indicazione dello suo Stato:

• Stato Ordine: Opzionato/Confermato a seconda del metodo di pagamento scelto dall'acquirente in fase di ordine
• Stato Spedizione: In Attesa
• Stato Pagamento: Non Pagato/Pagato a seconda del metodo di pagamento scelto dall'acquirente in fase di ordine

Inoltre, la Disponibilità del Prodotto ordinato risulterà scalata.

Da MagicStore sarà possibile aggiornare lo Stato dell'ordine a seconda del decorso della sua gestione, perciò in corrispondenza dell'ordine, da Azioni, si potrà:

• cliccare sul comando In Elaborazione se la spedizione della merce è in corso
• cliccare sul comando Spedito se la spedizione è avvenuta

Quando lo Stato Spedizione sarà impostato su Spedito, la Giacenza del Prodotto ordinato risulterà scalata da parte di MagicStore.

Inoltre, dopo aver cliccato sul comando Spedito, il menù Azioni si popolerà di una nuova voce, cioè Consegnato. Cliccando sul comando Consegnato risulterà completata la gestione dell'ordine lato MagicStore.

Gestire l'ordine su MagicStore è dunque indispensabile per tenere allineate le Disponibilità e le Giacenze con la realtà. 

 

Annullamento di un Ordine

L'ordine può essere annullato soltanto a determinate condizioni. Viceversa, si dovrà procedere con il reso. È possibile verificare su MagicStore se sussitono le condizioni per l'annullamento di un ordine, quali:

• lo Stato Spedizione e lo Stato Pagamento dovranno corrispondere, rispettivamente, a In Attesa e Non Pagato. Qualora l'ordine risultasse Spedito o Pagato, o Spedito e Pagato, non sarà più possibile annullarlo, ergo si dovrà procedere con il reso.

 

Il ciclo del Reso

La richiesta di reso di un ordine parte dall'acquirente che ha fatto l'acquisto e avviene in questo modo:

l'acquirente accede al proprio account CMS Maior e dalla pagina degli ordini registrati individua quello che contiene i Prodotti da rendere, dopodiché fa richiesta di reso. 

CMS Maior manda al suo Utente un'e-mail contente la richiesta di autorizzare il reso appena emesso dall'acquirente. Una volta accettato il reso, l'Utente:

•  effettua, direttamente sul CMS, la gestione del reso sino al rimborso finale 
• genera il reso su MagicStore al fine di allineare le Giacenze

Per generare il reso sul gestionale:

• Accedere ad Entità Web
• Dal modulo Ordini Web rintracciare la stringa dell'ordine contenente i Prodotti da rendere e da Azioni cliccare su Genera reso
• Si apre una finestra popup da cui selezionare quale tra i Prodotti contenuti nell'ordine va reso. Da questa finestra l'Utente ha anche la possibilità di selezionare le Spese di Spedizione o eventuali Spese Accessorie da includere nell'importo del rimborso
• Alla conferma, che avviene cliccando su Genera reso, il sistema genera un ID univoco collegato all'ordine e, nella sezione Resi Web, una stringa dell'operazione. Le operazioni effettuate su questa stringa non hanno effetti sul Canale Web ma sono utili solo ai fini di ripristinare sul gestionale la quantità dei Prodotti appena resi.
• In corrispondenza della stringa cliccare da Azioni su Accetta. In questo momento lo stato del reso passa da In elaborazione a In Gestione ma le quantità in MagicStore non risultano ancora ripristinate.
• Sempre  da Azioni cliccare su Ricevuto nel momento in cui la merce è stato fisicamente resa.
• A questo punto lo stato del reso passa a Consegnato e le quantità risultano ripristinate in MagicStore. Qualora l'Utente notasse delle anomalie o condizioni che gli impediscono di accettare il reso, potrà rifiutarlo cliccando su Rigetta
• Procedere cliccando, sempre dal comando Azioni su Conferma
• Per completare la gestione cliccare da Azioni su Rimborso
• Appare una finestra popup contenente i Prodotti coinvolti nel reso e con il campo del prezzo in modalità editabile: inserire il valore da rimborsare per ciascun prodotto reso e confermare cliccando su Salva. Qualora in fase di registrazione del reso fossero state selezionate anche le Spese di Spedizione o le Spese Accessorie da includere nel rimborso, ne verrà visualizzato l'importo all'interno di questa finestra.
• Infine è possibile stampare la Nota di Credito del rimborso emesso cliccando da Azioni su Genera Nota di Credito.
• Al clic appare una finestra in cui verranno visualizzati i dati della fattura elettronica dell'ordine legato al reso. Se i dati visualizzati sono corretti cliccare su Conferma e nella successiva schermata selezionare il Cliente.