Reso al Fornitore

L'operazione di Reso al Fornitore è fondamentale e in molti casi necessaria durante l'esercizio di uno o più punti vendita. Esso si rende necessario per svariate cause. Le più comuni possono essere quelle di un banale errore di consegna della merce oppure di consegna di merce danneggiata.

Articoli nella pagina:

• Condizioni di accesso
• Percorso di accesso
• Creazione nuovo reso
• Chiusura di un reso e generazione automatica di un DDT
• Modifica di un Reso al Fornitore
• Cancella Reso al Fornitore

 

Condizioni di accesso

La gestione dei resi è legata alle ubicazioni che hanno materialmente ricevuto il carico. La procedura di Reso infatti è attivabile solo dal Punto vendita o magazzino che materialmente ha in carico la merce, e quindi dalle quale sono partite le procedure di ordine e carico.

 

Percorso di accesso

Dalla pagina principale del MagicStore cliccheremo sull'icona dei "Movimenti". Al click si aprirà un menu a tendina nella quale andremo nella sezione"Resi al Fornitore". All'interno della pagina che gestisce i resi troveremo l'elenco dei resi creati, se ne possono creare di nuovi e si ha anche la possibilità di cancellarli ( a condizioni molto restrittive).

 

Creazione nuovo reso

Dalla pagina di gestione dei Resi cliccheremo sull'icona +, al click apparirà una finestra pop up dove si dovranno compilare alcuni campi obbligatori:

• Unità aziendale che effettua il reso
• Il Fornitore al quale lo si richiede
• L'indirizzo di consegna, poichè il fornitore può avere più indirizzi (vedi anagrafica fornitori).

In fondo alla pagina andremo a cliccare su "successivo" e si aprirà la schermata dei carichi effettuati al fornitore scelto da quella "Unità Aziendale".

Nella pagina compariranno i carichi contrassegnati ognuno dal proprio codice, dalla data di creazione, dal totale dei prodotti, dalle quantità totali e dall'importo totale.

Spuntare il carico che si desidera rendere sulla sinistra della riga relativa che ci interessa e il tipo di reso dal tab corrispondente, scegliendo tra "reso parziale e "reso totale".

Nel caso più frequente, di reso parziale, confermare l'operazione e il tool ci porterà nella pagina con tutti gli articoli relativi a quel carico.

All'interno della pagina le voci più importanti associate agli articoli da "rendere" sono la "disponibilità" e il numero di articoli "caricati". 

NB: La disponibilità fa riferimento alla quantità totale di "pezzi" presenti in magazzino (quindi anche presenti in altri carichi).

I caricati rappresentano il numero di pezzi relativi all'articolo scelto presenti all'interno del carico che si stanno parzialmente "rendendo"

Le operazioni di reso si basano sul numeri di prodotti "caricati"; flaggando il prodotto che ci interessa o flaggandoli tutti, ne abiliteremo la modifica che avverrà nella colonna "a reso".

Al termine dell'operazione cliccare su salva in fondo alla pagina.

Al termine del salvataggio, il tool ci riporterà nella pagina dei resi, nel quale sarà comparsa l'operazione di reso in una stringa riepilogativa contrassegnata dallo stato "in elaborazione".

Per confermare il reso, cliccheremo sul tasto azioni il comando "chiudi" e lo stato del reso sarà contrassegnato come "completato".

 

Chiusura di un reso e generazione automatica di un DDT

Dopo aver chiuso il reso, MagicStore elabora automaticamente due documenti associati all'operazione:

• Documento di scarico, riepilogativo dell'operazione effettuata
• Un DDT

La generazione del DDT viene evidenziata dal segno di spunta visualizzato in elenco resi, in corrispondenza all'operazione.

 

Modifica di un Reso al Fornitore

Si veda, ad esempio, un caso di modifica, accedendo al tool dopo aver effettuato varie operazioni di carico dai fornitori presenti in anagrafica. Considerare l'ipotesi di avere gia presenti in elenco varie operazioni di reso, che si vedono sotto forma di stringhe nel tool ( vedi link ).

Ricordare che all'atto della creazione di un reso, salvata l'operazione di reso, sia esso un reso parziale o totale, apparirà in elenco nello stato "In Elaborazione".

Questo ti da la possibilità di apportare modifiche all'operazione prima di validarla.

Tenere conto che, quando si trova in questo stato, il Reso non è ancora "realmente" avvenuto. Pertanto continuerai a visualizzare la disponibilità dei prodotti.

Movimentati i prodotti nella colonna "a reso" in base alle disponibilità e a quelli caricati, salva e chiudi la movimentazione.

A conferma della chiusura dell'operazione, riceverai automaticamente un documento riepilogativo di ciò che hai reso. Puoi visualizzare e scaricare il documento in pdf direttamente dalla sezione delle Notifiche .

 

Cancella Reso al Fornitore

Considerare l'ipotesi di avere già presenti in elenco varie operazioni di reso, che si vedono sotto forma di stringhe nel tool (vedi link).

Nella pagina principale dei resi, che si raggiunge attraverso la sezione dei movimenti, bisogna cliccare sul tasto azioni relativo alla stringa del reso che bisogna eliminare.

NB: se una operazione di reso è in stato completato non sarà possibile la cancellazione.

Ove mai si volesse procedere con la cancellazione di un reso in stato completato, cliccare prima sul tasto "azioni"e poi "modifica movimento chiuso". A questo punto si può modificare il reso, o chiuderlo ed eliminarlo.