Il Reso corrisponde alla registrazione del rientro fisico del prodotto nel Punto Vendita.
Nel modulo della Cassa è possibile registrare il Reso di un prodotto attraverso diverse modalità.
Indice degli argomenti:
Reso dalla Cassa
Direttamente dalla pagina della Cassa è possibile registrare un Reso selezionando la voce Reso dal menu delle Causali..
Al clic sulla voce "Reso" l'icona identificativa delle Causali modifica il proprio colore e la propria icona, ad indicare che tutti gli articoli che verranno inseriti nella pagina saranno registrati come Reso.
A questo punto bisognerà procedere in questo modo:
1. Selezione del prodotto da rendere
Esattamente come per la vendita, il prodotto può essere selezionato:
- Aggiungendoli dall'anagrafica mediante il comando:
- Inserendo l'identificatore del prodotto nella barra di ricerca manualmente o attraverso l'utilizzo di un lettore ottico
- Inserendo nella sezione identificatore, attraverso l'utilizzo di un lettore ottico, il barcode presente sulla ricevuta interna
2. Scelta del tipo di rimborso da registrare
In risposta al reso del Cliente è possibile:
1. Effettuare un Rimborso in contanti dell'importo del reso
2. Registrare un Buono Reso.
3. Scelta del documento da emettere e Conferma
Prima di confermare l'operazione, nel caso in cui si volesse emettere scontrino fiscale dell'operazione di reso appena registrata, con causale "Buono Reso" :
- Selezionare la voce "SCR" accanto al comanda Conferma
- Cliccare su Conferma
- Dalla popup che appare inserire le informazioni nei campi obbligatori
- "Numero Documento di Riferimento" è destinato a contenere il numero dello scontrino fiscale legato alla vendita del prodotto reso. Si tratta di 8 cifre il cui formato può o meno variare da questo: XXXX-XXXX a questo: XXXXXXXX a secondo del protocollo del registratore di cassa. Indipendentemente dal formato il numero va inserito all'interno della popup diviso in due gruppi da 4 cifre.
- "Data Doc. di Riferimento" dovrà contenere la data in cui è stato venduto il prodotto reso
- "Registration Number" è il campo in cui inserire il numero di matricola del proprio Registratore di Cassa. Il Numero di matricola è individuale ed univoco per Registratore ed è riportato sia nel libretto di istruzioni del Registratore, sia sullo scontrino stampato, preceduto dalla dicitura "RT". Per poterlo individuare, perciò, è possibile anche procedere con la stampa di uno scontrino di prova e copiare il codice riportato in basso.
Le tre informazioni richieste sono riportate sempre nella parte inferiore dello scontrino fiscale stampato.
Reso dalla sezione "Lista Vendite"
E' possibile registrare un reso anche dalla pagina "Lista Vendite", in cui sono elencate tutte le Vendite registrare nel tool.
Per poterlo fare:
- Accedere alla sezione "Lista Vendite" cliccando su: Cassa -> Lista Vendite;
- Una volta entrati nella sezione "Lista Vendite" cliccare sul pulsante "Azioni" relativo alla vendita della quale si vuole procedere al reso;
- Al clic si apre un menù a tendina e da questo selezionare l'opzione "Genera Reso";
- L'Utente viene così reindirizzato alla pagina della vendita, visualizzando in schermata tutti i prodotti contenuti nella vendita con possibilità di eliminare quelli che il cliente non intende rendere.
Nota di Credito Elettronica
Dopo la registrazione di un Reso, accedendo alla pagina Lista Resi è possibile stampare la Nota di Credito e, successivamente, generare anche la Nota di Credito elettronica.
Per farlo:
- Registrare, dal modulo della Cassa, il reso selezionando "Reso" come causale e dal campo "Cliente" specificare il nome del Cliente legato all'operazione.
(Attenzione: per generare la Nota di Credito il Cliente deve essere anagrafato nel Gestionale con la specifica del proprio codice fiscale o partita iva. Per cui prima di procedere modificare la scheda anagrafica del cliente inserendo queste informazioni)
- Confermare il Reso
- Accedere alla pagina "Lista Resi"
- Individuare dall'elenco l'operazione di Reso appena registrata e da Azioni cliccare su "Genera Nota di Credito"
- Dopo la generazione, cliccando di nuovo su Azioni selezionare la voce "Genera Documento Elettronico".
Dopo averlo generato è possibile sia scaricare la Nota di Credito che Rigenerare il documento elettronico cliccando sempre da Azioni su uno dei corrispondenti comandi.
